Деловой процесс "Организовывать доставку и распространение" (рис. 2.13) в виде 3 последовательных процессов.
• "Формировать графики доставки издания",
• "Организовывать доставку издания",
• "Организовывать передачу отчетной документации".
Деловой процесс "Организовывать доставку и распространение" является завершающим процессом процесса А3 "Реализовать процессы жизненного цикла продукции" (рис.2.7).
Взаимосвязи всех процессов данной декомпозиции построены по входу: т.е. выход одного процесса является входом для другого, т.е. выходная дуга блока 1 является входной для блока 2.
На данном, заключительном этапе жизненного цикла продукции целью процесса является обеспечение своевременной доставки клиенту заказа надлежащей комплектности и в соответствии с договорными условиями с минимальными затратами. Обеспечение потребностей потребителей издания.
Основными контролируемые параметры данного процесса:
- сроки выполнения доставки,
- четкий график поставок.
Механизмами управления данного делового процесса являются руководитель отдела доставки и курьеры.
Управлением для всех процессов данной диаграммы А 36 является сводный план доставок.
Ниже представлена карта процесса "Организовывать доставку и распространение" (таблица 2.13).
Таблица 2.13 Карта процесса А 36
| п. ИСО 9001 7.5.5 Сохранение соответствия продукции | СТО СМК 7.5.5-007–2007 "Сохранение соответствия продукции" |
| Определение процесса | Цель процесса |
| Организовывать доставку и распространение. | Обеспечение своевременной доставки клиенту заказа надлежащей комплектности в соответствии с договорными условиями с минимальными затратами, обеспечение потребностей потребителей издания. |
| Процедуры процесса | |
| • Формировать графики доставки издания • Организовывать доставку издания • Организовывать передачу отчетной документации. | |
| Входы процесса | Выходы процесса |
| Информация о заказах клиента, данные об отпуске издания, ожидания клиентов. | Удовлетворение потребителя, обязательства перед клиентами, информация о несоответствие доставок, документация для отчетности. |
| Требования к входам | Требования к выходам |
| Точные данные о заказах клиентов. | Утверждение отчетной документации (заверенные обоими сторонами акт выполненных работ, счет-фактура). |
| Поставщики процесса | Потребители процесса |
| Директор, начальник отдела распространения. | Курьеры, менеджеры по рекламе. |
| Основные ресурсы: | |
| Компетентный персонал, складское помещение, финансы. | |
| Контролируемые параметры процесса | Методы измерения процесса |
| Сроки выполнения доставки, четкий график поставок. | Регистрационные. |
| Показатели результативности процесса | |
| Отсутствие задержек доставки по сравнению с графиком; Показатели результативности регистрируются в Сводном отчете по результативности СМК, 1 раз в полгода. | |